採購財務流程[朗讀]

物料採購與物料管理為一體目前決大多數企業行使採購管理的職能部門為供應部(科),也有企業將銷售職能與採購職能並在一起,稱為供銷科.在這種模式下,其管理流。

報銷的時候用給你公司的費用報銷單先讓採購人員領費用報銷單,發票貼好,金額寫好,再給財務部審票人審票,審票人審完票據,金額項目對了,再去找各個總,簽字~都簽好了,拿來財務找管現金的(我們這是主管管錢)報銷!就ok了~覺得有用的話,記得採納啊~呵呵方便以後我問問題~。

分錄如下:借:其他應收款——xxx貸:庫存現金。

打款:借:預付賬款貸:銀行存款月底暫估入賬借:原材料貸:預付賬款月初沖回暫估入賬發票到:借:原材料應交稅金——應交增值稅(進項稅額)貸:預付賬款。

商品採購的賬務處理1、單貨同到的賬務處理辦理貨款結算時:借:商品採購——**公司經營費用應交稅金——應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款等賬戶商品。